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娄底市纪检监察办案管理中心2018年度部门决算公开

2019/8/14 10:43:51   娄底廉政网  

第一部分 娄底市纪检监察办案管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市纪检监察办案管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市纪检监察办案管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

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第一部分 娄底市纪检监察办案管理中心概况

一、部门职责

(一)负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

(二)负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;

(三)负责办案中心的设备、场地管理及维护;

(四)负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

(五)负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

(六)负责本中心工作人员的日常管理和监督;

(七)负责市纪委监委交办的其它工作

二、机构设置

市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,下设办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部、陪护管理部五个内设机构。市纪检监察办案管理中心定编12名。无二级机构。

 

第二部分 娄底市纪检监察办案管理中心2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分 娄底市纪检监察办案管理中心2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计958.41万元。与2017年相比,收、支总计各增加9.39万元,增长1%,主要是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计958.41万元,其中事业收入756.01万元,占78.88%;财政拨款收入202.4万元,占21.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计958.41万元,全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计958.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加9.39万元,主要是工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出958.41万元,与2017年相比,财政拨款支出增加9.39万元,增长0.99%,主要是工资福利支出增加。    

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出958.41万元,全部用于一般公共服务支出,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为958.41万元,支出决算为958.41万元,.其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为202.40万元,支出决算为202.40万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为756.01万元,支出决算为756.01万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出958.41万元,其中:人员经费656.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费301.44万元,主要是办公费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、维护费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.06万元,完成预算的21%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务接待人数106人次,接待批次17次。无因公出国(境)情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理改革,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我单位积极开展相关工作,做好2018年度预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了较好的成效。做到抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;深入开展财政预算支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查;强化评价结果应用,对发现的问题及时改进。健全了绩效管理工作机制,明确了职责分工,提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出100万元,比2017年下降264.36万元,下降72.55%。

(二)国有资产占用情况。截至2018 年12月31日,本部门共有车辆1辆。为一般公务用车。

(三)政府采购支出情况。2019年我单位无政府采购支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

 

娄底市纪检监察办案管理中心2018年度部门决算公开.xls