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市纪检监察办案管理中心2019年部门预算说明

2019/2/1 10:39:49   娄底廉政网  

一、单位职能职责

二、单位机构设置

三、2019年部门预算说明

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于2019年收支预算情况的总体说明

(七)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

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一、单位职能职责

1.负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

2.负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;

3.负责办案中心的设备、场地管理及维护;

4.负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

5.负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

6.负责本中心工作人员的日常管理和监督;

7.负责市纪委监委交办的其它工作。

二、单位机构设置

市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,下设办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部、陪护管理部五个内设机构。市纪检监察办案管理中心定编12名。未设置二级机构。

三、2019年部门预算说明

2019年部门预算编制报范围为中心。收入全部为公共预算收入;支出全部是保障中心基本运行的经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪检监察办案管理中心2019年财政拨款收支总预算为132.35万元。2019年收入132.35万元,全部为一般公共预算拨款,支出全部为一般公共服务支出。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年一般公共预算当年拨款132.35万元,比2018年执行数减少10.83万元。支出全部为一般公共服务支出,计132.35万元。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年一般公共预算基本支出132.35万元,其中;人员经费70.6万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费61.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2018年“三公”经费预算数为5万元,其中:公务用车运行维护费3万元,公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

市纪检监察办案管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市纪检监察办案管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:

2019年办案中心运行经费为56.21万元。

2.重点项目预算绩效说明

2019年我单位无重点绩效评价结果等预算绩效情况。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,市纪检监察办案管理中心有一般公务用车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

4.政府采购情况

2019年我单位无政府采购支出。

四、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

 

市纪委办案中心预算和“三公”经费预算公开参考表格.xlsx